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中共亳州市委辽宁快乐十二 2016年部门决算情况说明
浏览次数: 3371作者: 网站管理员   发布时间: 2016-08-02

    一、部门主要职能

辽宁快乐十二    根据亳编〔2001〕107号文件规定,市委辽宁快乐十二 主要职责是:

    1、宣传贯彻上级关于老干部工作的有关方针、政策和规定, 结合我市实际,制定实施意见、办法和细则;                                                                                                                                            

    2、维护老干部的合法权益,落实好其政治、生活待遇;

    3、指导督查市直和各县区老干部工作;

    4、鼓励和引导老干部在“三个文明”建设中发挥作用;

    5、协调督促各地各部门办好老年大学(学校)、老干部活动中心(室);

辽宁快乐十二    6、做好老干部信访、接待、安置等工作;

    7、抓好老干部工作部门的自身建设。

    二、2016年度部门决算单位构成

    从决算单位构成看,中共亳州市委辽宁快乐十二 2015年度部门决算包括局本级决算和所属事业单位决算。纳入亳州市委辽宁快乐十二 2016年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

辽宁快乐十二中共亳州市委辽宁快乐十二

2

亳州市关心下一代工作委员会办公室

     三、中共亳州市委辽宁快乐十二 2016年度部门决算说明

辽宁快乐十二    (一)2016年度收入支出决算情况说明

     2016年度收入193.55万元,上年结转结余70.18万元,支出总计191.91万元,年末结转结余71.82万元。与2015年相比,收、支总计入减少36.26万元,降低12.09%,主要原因: 一是两名离休干部去世,收入支出减少;二是二级机构项目经费减少。

    (二)2016年度收入决算情况说明

辽宁快乐十二     本年收入合计193.55万元,其中: 财政拨款收入187.53万元,占96.89%;其他收入6.02万元,占3.11%。

辽宁快乐十二    (三)2016年度支出决算情况说明

     本年支出合计191.91万元,其中: 基本支出130.77万元,占68.14%;项目支出61.14万元,占31.86%。

    (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

     2016年度财政拨款收入187.53万元,年初财政拨款结转和结余11.66万元,支出189.43万元,年末财政拨款结转和结余9.77万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各收入减少49.27万元,降低20.49%,主要原因: 一是两名离休干部去世,财政拨款收入支出减少;二是二级机构项目经费减少。

辽宁快乐十二    (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

辽宁快乐十二     (1).财政拨款支出决算总体情况

     2016年度财政拨款支出189.43万元,占本年支出的98.71%。与2015年相比,财政拨款支出减少39.38万元,降低17.21%。主要原因一是两名离休干部去世,财政拨款收入支出减少;二是二级机构项目经费支出减少。

辽宁快乐十二     (2).财政拨款支出决算具体情况

     2016年度财政拨款支出189.43万元,其中: 基本支出129.73万元,占68.48%;项目支出59.7万元,占31.52%。具体情况如下:

辽宁快乐十二     1.“一般公共服务”2016年度决算154.37万元,比2015年增加12.08万元,增长8.49%,主要原因一是2016年公务人员工资改革,基本工资增加,基本支出增加。其中: “行政运行”决算88.57万元,主要用于落实老干部各项待遇,老干部工作部门自身建设。“其他一般公共服务支出”决算65.8万元,主要用于老干部信访、接待、安置等工作,服务管理老年大学、关工委工作。

    2.“社会保障和就业”2016年度决算16.36万元,比2015年减少46万元,降低73.97%,主要原因是两名离休干部去世,支出减少。其中: “归口管理的行政单位离退休”决算16.36万元,主要用于局机关退休人员支出。

     3.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算4.25万元,比2015年增加0.83万元,增长24.27%,主要原因是2016年公务人员工资改革,工资水平增加,基数增加。其中: “行政单位医疗”决算3.8万元,主要用于局机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算0.44万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”决算0.01万元,主要用于补助单位退休人员医疗保障方面的不足。

辽宁快乐十二     4.“住房保障支出”2016年度决算9.45万元,比2015年减少11.46万元,降低54.81%,主要原因2016年住房公积金缴存比例下调。其中: “住房公积金”决算8.76万元,主要用于局机关及所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

     5.“农林水支出” 2016年度决算5万元,主要用于扶贫工作专项支出,2015年没有此项目支出。

辽宁快乐十二    (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2016年度财政拨款基本支出129.73万元,其中人员经费115.26万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公共经费14.11万元,主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出;其他资本性支出0.36万元,主要包括办公设备购置、专用设备购置等

辽宁快乐十二    (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

     中共亳州市委辽宁快乐十二 2015年度没有政府性基金收入和支出。

    (八)、其他重要事项的情况说明

    (1)机关运行经费。

     2016年度中共亳州市委辽宁快乐十二 机关运行经费14.46万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

    (2)政府采购情况。

辽宁快乐十二     2016年度中共亳州市委辽宁快乐十二 政府采购支出总额18.56万元,其中: 政府采购货物支出18.56万元,占政府采购支出总额100%。

    (3)国有资产占有使用情况。

     截止到2016年12月31日,中共亳州市委辽宁快乐十二 共有车0辆。   

    (4)预算绩效管理工作开展情况

    2016年,财政部门共组织对10个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款72.19万元,占年初预算的41.28%,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。

    (九)、名词解释

辽宁快乐十二    (1)财政拨款收入: 指市财政当年拨付的资金

辽宁快乐十二    (2)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (3)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

辽宁快乐十二    (4)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    (5)机关运行经费: 机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费,而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

辽宁快乐十二    附件: 1.收入支出决算公开表

辽宁快乐十二          2.收入决算公开表

辽宁快乐十二          3.支出决算表公开

          4.财政拨款收入支出决算公开表

          5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

          6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

辽宁快乐十二          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

 

 

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