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中共亳州市委辽宁快乐十二 2017年部门决算情况
浏览次数: 2585作者: 网站管理员   发布时间: 2017-07-24

一、部门主要职能

辽宁快乐十二根据亳编〔2001〕107号文件规定,市委辽宁快乐十二 主要职责是:

1、宣传贯彻上级关于老干部工作的有关方针、政策和

辽宁快乐十二规定, 结合我市实际,制定实施意见、办法和细则;                                                                                                                                              

2、维护老干部的合法权益,落实好其政治、生活待遇;

3、指导督查市直和各县区老干部工作;

辽宁快乐十二4、鼓励和引导老干部在“三项”建设中发挥作用;

辽宁快乐十二5、协调督促各地各部门办好老年大学(学校)、老干部

活动中心(室);

6、做好老干部信访、接待、安置等工作;

辽宁快乐十二7、抓好老干部工作部门的自身建设。

辽宁快乐十二二、2017年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,中共亳州市委辽宁快乐十二 2017年度部门决算包括局本级决算和所属事业单位决算。

辽宁快乐十二纳入亳州市委辽宁快乐十二 2017年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

辽宁快乐十二中共亳州市委辽宁快乐十二

2

亳州市关心下一代工作委员会办公室

 三、中共亳州市委辽宁快乐十二 2017年度部门决算说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入254.84万元,支出266.25万元,本年

度结转结余11.41万元,累计结转结余60.41万元。与2016年相比,收入增加61.29万元,增长32%,主要原因: 一是2017年3月,市关工委办公室招聘3名工作人员,追加了基本工资、津贴补贴、住房公积金、伙食补助等支出;二是局机关项目招商引资经费增加,二级机构市关工委办公室项目经费增加;三是追加补发的2015年效能奖和正常发放2016年效能奖。支出增加74.34万元,增长39%,主要原因: 一是由于追加补发的2015年效能奖和正常发放2016年效能奖;二是由于市关工委办公室招聘3名工作人员;三是市财政追加拨付2万元招商引资工作经费,二级机构市关工委项目支出增加。

(二)2017年度收入决算情况说明

辽宁快乐十二本年收入合计254.84万元,其中: 财政拨款收入254.84万元,占100%。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计266.25万元,其中: 基本支出184.31万元,占69%;项目支出81.94万元,占31%。

辽宁快乐十二(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入254.84万元,支出263.52万元,年初财政拨款结转和结余9.77万元,累计财政拨款结转和结余1.08万元,与2016年相比,财政拨款收入增加67.31万元,增长36%,主要原因: 一是2017年3月,市关工委办公室招聘3名工作人员,追加了基本工资、津贴补贴、住房公积金、伙食补助等支出;二是局机关项目招商引资经费增加,二级机构市关工委办公室项目经费增加;三是追加补发的2015年效能奖和正常发放2016年效能奖。支出增加74.09万元,增长39%,主要原因: 一是由于追加补发的2015年效能奖和正常发放2016年效能奖;二是由于市关工委办公室招聘3名工作人员;三是市财政追加拨付2万元招商引资工作经费,二级机构市关工委项目支出增加。

辽宁快乐十二(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

辽宁快乐十二(1)财政拨款支出决算总体情况

辽宁快乐十二2017年度财政拨款支出263.52万元,占本年支出的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加74.09万元,增长39%。主要原因一是由于追加补发的2015年效能奖和正常发放2016年效能奖;二是由于市关工委办公室招聘3名工作人员;三是市财政追加拨付2万元招商引资工作经费,二级机构市关工委项目支出增加。

辽宁快乐十二(2)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出263.52万元,其中: 基本支出181.58万元,占69%;项目支出81.94万元,占31%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2017年度决算219.01万元,比2016年增加64.64万元,增长42%,主要原因一是一是由于追加补发的2015年效能奖和正常发放2016年效能奖;二是市财政追加拨付2万元招商引资工作经费,二级机构市关工委项目支出增加;三是由于市关工委办公室招聘3名工作人员。其中: “行政运行”决算108.65万元,“事业运行”决算23.65万元,主要用于主要用于落实老干部各项待遇,老干部工作部门和二级机构市关工委办公室自身建设。“其他一般公共服务支出”决算86.71万元,主要用于老干部信访、接待、安置等工作,服务管理老年大学、关工委工作。

辽宁快乐十二2.“社会保障和就业”2017年度决算16.18万元,比2016年减少0.18万元,降低1%,主要原因由于2017年10月起,我局3名退休人员工资由市财政发放转为市人社局发放。其中: “归口管理的行政单位离退休”决算12.85万元,主要用于2017年1月-9月局机关退休人员支出;“ 机关事业单位基本养老保险缴费支出”决算3.33万元,主要用于2017年10月-12月局机关在职人员基本养老保险费支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算4.28万元,比2016年增加0.03万元,增长0.7%,主要原因由于市关工委办公室招聘3名工作人员。其中: “行政单位医疗”决算3.52万元,主要用于局机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算0.45万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”决算0.01万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4.“住房保障支出”2017年度决算19.05万元,比2016年增加9.6万元,增长50%,主要原因由于市关工委办公室招聘3名工作人员。其中: “住房公积金”决算19.05万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

辽宁快乐十二5.“农林水支出”2017年度决算5万元,主要用于扶贫工作专项支出,与2016年持平。

辽宁快乐十二(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出181.57万元,其中人员经费161.28万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公共经费20.29万元,主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出;其他资本性支出0万元,主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;基本建设支出0万元对企事业单位的补贴0万元。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

辽宁快乐十二中共亳州市委辽宁快乐十二 2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

辽宁快乐十二(1)机关运行经费。2017年度中共亳州市委辽宁快乐十二 机关运行经费20.29万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(2)政府采购情况。

2017年度中共亳州市委辽宁快乐十二 无政府采购支出。

辽宁快乐十二(3)国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,中共亳州市委辽宁快乐十二 共有车0辆。   (4)预算绩效管理工作开展情况

2017年,财政部门共组织对5个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款81.94万元,占年初预算的100%,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。

四、名词解释

(一)财政拨款收入: 指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

辽宁快乐十二(四)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    (五)机关运行经费: 机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费,而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

附件: 1.收入支出决算公开表

      2.收入决算公开表

      3.支出决算表公开

辽宁快乐十二      4.财政拨款收入支出决算公开表

辽宁快乐十二      5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

辽宁快乐十二      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

 

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